2015年广东省汕头市中级人民法院部门决算补充情况说明

作者:原创   信息来源:本站   发布时间:2016-08-26  浏览次数:1091  [打印此页 关闭此页]

现将2015年部门决算情况补充说明如下

一、基本情况补充说明

(一)收支情况说明

2015年收入决算7668.66万元,比2014年决算数增加1179.02万元,原因是人员增资,办案力度加大,办案经费增加。其中:财政拨款收入7668.66万元,比2015年预算数增加1248.04万元,原因是人员增资,办案力度加大,办案经费增加。

2015年支出决算7013.21万元,比2014年决算数增加530.32万元,原因是在职和离退休人员工资福利支出增加、办案业务费及诉讼退费等项目支出增加。其中:财政拨款支出7013.17万元,比2015年预算数增加592.55万元,原因是在职和离退休人员工资福利支出增加、办案业务费及诉讼退费等项目支出增加。

(二)“三公”经费支出说明

2015年“三公”经费财政拨款支出170.83万元,比2014年决算数增加51.23万元,比2015年预算数减少102.17万元,原因是公务用车购置增加。具体情况如下:

1.全年使用财政拨款安排本级出国团组数为2个、2人次,因公出国(境)费支出7.67万元,比2014年决算数增加7.67万元,比2015年预算数增加2.67万元,原因是参加省高院组织的司法交流及司法体制改革培训等。开支内容是境外业务培训及考察7.67万元,主要用于参加省院组织的赴台司法交流及赴新加坡进行 “广东法院司法实务与改革新加坡专题研究班”培训。

2.公务用车购置及运行维护费支出159.19万元,比2014年决算数增加42.99万元,比2015年预算数减少68.81万元,原因是公务用车购置增加。主要包括:(1)更新购置3辆,购置费支出50.68万元,平均每辆16.89万元;(2)公务车保有量55辆,全年运行维护费支出108.51万元,平均每辆1.97万元。

3.公务接待批次40批,人数833人,公务接待费支出3.97万元,比2014年决算数增加0.57万元,比2015年预算数减少36.03万元,原因是司改期间上级加大了调研指导力度。主要用于上级部门调研和其他法院业务交流等接待。

(三)机关运行经费支出说明

2015年本部门(单位)机关运行经费支出284.27万元,比2014年减少3万元,降低1.04%。主要原因是办公设备购置减少。

(四)政府采购支出说明

2015年本部门(单位)政府采购支出总额635.22万元,其中:政府采购货物支出112.73万元、政府采购工程支出224.29万元、政府采购服务支出298.2万元。授予中小企业合同金额583.98万元,占政府采购支出总额的91.93%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(五)国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门(单位)共有车辆55辆,其中,副厅(市)级及以上领导用车0辆、一般公务用车17辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车29辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(六)预算绩效管理工作开展情况说明

2015年汕头市中级人民法院重点保障办案业务费开支,全年办案业务支出586.2万元。2015年,我院共受理各类案件2117件,同比上升27.97%;审结各类案件2027件,同比上升37.61%。全市法院体现案件质效的主要指标都处于或者优于省法院设定的参考值区间。反映清案工作成效的“结收案比”为99.5%,居全省法院第二位。

二、专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。